2015年，是萍矿历史发展上极其困难的一年，也是在艰难中探索、在负重中前进，各项工作取得明显成效的一年。主要体现在以下方面：

一、减亏扭亏取得实效

1.以提质稳产为抓手，不断优化调整煤矿生产经营方案，努力稳定煤矿收入。全年在停采23个无经济价值工作面的基础上，煤炭产量基本维持在上年水平，通过提质稳产增收273万元。白源矿克服条件困难，原煤同比增产3.6万吨、洗精煤增产1.96万吨，增产增收1544万元。安源矿、青山矿在困难面前勇于担当，全年原煤、精煤产量均维持在较好水平。

2.发挥技改投资效益，优化产品结构增收。青山矿选煤厂改造去年4月份投产，8个月生产精煤15.6万吨，通过洗煤增收近1000万元，投资效益十分明显，为矿井减亏发挥了巨大的作用；对高坑、白源两矿选煤设备进行更新改造，选煤效果明显提升。通过管理升级、设备升级，去年全公司平均精煤回收率达36.7%，同比提高2.13个百分点。安源发电厂2号炉技改后出力平稳，去年该厂发电9800万度，创近十年来最好水平。

3.不断改进非煤产业管理。非煤单位经营呈现盈利面增加、亏损单位大幅度减亏的良好局面，去年完成产值5.7亿元，实现利润657万元，同比增加341万元。湘雅萍矿合作医院面对医疗市场激烈竞争，继续保持快速健康发展，全年营业收入达3.89亿元，同比增加3625万元；同济监理公司逆势上扬，实现市场开拓和资质升级同步上升；工程公司、经贸公司、环保节能公司等新单位站稳了脚跟，呈现良好发展势头；两家煤矸石电厂积极开展燃料技术攻关，降低成本，增加发电量，同比大幅减亏。

4.严控人力成本，深挖人力资源管理潜力。全年清理返聘、长旷、长病、“吃空饷”等人员287人，解除劳动关系和终止劳动合同222人；清理外委用工285人，年底全公司在册人员比上年同期净减1119人。规范工资分配，清理社保缴费，全年支出同口径比上年下降6587万元。

5.扎实深入开展双增双节活动，大力节支降耗。煤炭单位成本同比下降了36.2元/吨，降幅达12.2%。一是严格生产成本管理。全年材料成本同比节支1666万元，电费同比节支1223万元。二是厉行节约，严格控制费用支出。对车改对象公务用车补贴标准下降45%，严控添置办公设施设备，严控公务接待标准，全年非生产性费用同比节支123万元。

6.积极协调煤炭营销。青山、杨桥等矿主动参与销售，开拓用户。全年通过灵活煤炭营销增收1600多万元。

7.积极运筹使用有限资金，保证了生产经营和项目建设资金需求，节约财务费用1360万元。

此外，劳资社保、财务、生产、规划等部门积极研究争取国家和政府有关扶持政策，方方面面为企业扭亏作出了积极努力。

二、转型项目扎实推进

一是月池矿泉水升级扩能改造。投资2850万元，新建5200平方车间，引进国内先进的桶装水、小瓶水和壶装水生产线。

二是医养产业改造项目。投资2400万元，实施了医养项目第一期高坑老年病医院改造，开展老年病护理、医疗、康复等基础医疗业务，设置病床220张。

三是由友居物业公司等单位整合改制设立的城市综合服务公司，通过体制转变机制创新，成立一年时间实现收入565万元、利润32万元、安置人员540人，均实现翻番，并获得物业管理二级资质。

四是新设立的工程公司起步良好。去年完成业务量3129万元，安置人员83人，并成功开拓江苏、湖南、广东等地市场。

五是光伏发电项目。项目总投资1.7亿元，总装机为20MW，即将启动实施。

与此同时，去年通过积极调研论证，与北京神雾集团达成共同建设煤炭分质梯级利用2*660MW超超临界发电示范项目协议，并得到省能源集团和各级政府大力支持，目前正在申请项目立项批文。派出多批次人员外出考察意向煤矿，为下一步实质合作创造了条件。

三、安全形势保持平稳

1.深入推进矿井安全质量标准化建设。每月进行质量标准化验收考评，每月开展安全互动活动，有力促进了矿井质量标准化水平整体提升。

2.采取综合措施推进瓦斯治理，取得明显效果。严格一通三防“五个三”管理操作体系落实,坚持瓦斯管理“五个严格”,建立瓦斯预警机制和瓦斯超限提级分析制度，全年未发生瓦斯问题，超限次数控制在规定以内。

3.安全监察常态化。坚持集中监察、安全巡查、小分队中晚班检查、分专业安全专项检查等全方位立体式监察。

4.严肃安全执纪问责。特别是加大对安全履职问责，凡不负责、不作为、弄虚作假、对隐患的出现负有管理责任的，一律追责问责。

四、民生工作取得新进展

1.整治矿区环境，不断改善生产生活条件。全年在改善矿区环境、水电改造、房屋和道路维修等民生工程方面投入144万元。成功争取了高坑矿供水、安源矿供电改造立项。

2.继续推进棚户区改造。成功争取白源柑子园、井冲荷叶塘小区建设纳入萍乡市城市棚户区改造重点项目。争取丹江、峡石、安源河仔边、高坑周家坊等煤矿棚户区改造小区房源。协调了安源新村房屋权证办理和城南小区拆迁户安置费补发工作。

3.积极落实各项惠民政策。为2876名接触粉尘人员进行了健康体检，为1968名女职工进行了妇科普查，为466名长期从事煤炭企业工作的职工发放荣誉金141万元。

4.坚持扶贫帮困，关心弱势群体。全年发放困难补助资金128万元、扶贫资金40多万元；为550名癌症和尿毒症患者实施大病救助，补助资金62万元；为89名特困职工家庭子女上学发放助学金17.8万元。

五、其他各方面的工作也有新进步

1.加强了信访稳定工作。严格落实稳定工作“一岗双责、党政同责”责任制，进一步健全了领导信访接待日、稳定工作排查会和稳定问题定点汇报制度，对重大矛盾纠纷和信访突出问题实行领导人员挂点包案调处制度，及时排查，化解矛盾。进一步规范信访工作流程，执行信访问题“三级终结”制，积极引导依法上访。加强维稳队伍建设，提高了维稳人员素质。

2.坚持依法治企。严格合同审签把关，全年未发生合同纠纷。积极利用法律武器维护企业利益，全年参与诉讼案件18件，通过法律手段为企业挽回损失200多万元；通过法律手段清收老账430万元。加强审计监督，共开展各类审计、审核项目12项，及时发现和纠正各种违反财经纪律的问题，维护了企业利益。

3.加强效能监察和反腐败工作。注重发挥效能监察在企业生产经营活动中的作用，组织开展了“小金库”、“吃空饷”、领导干部违规插手干预工程项目问题、“三重一大”集体决策制度等专项整治活动；严格落实反腐败责任制，全年受理信访件31件办结24件，其中立案查处5件，处理违纪人员8人，收缴违纪款84万元。

　　当前，全国煤炭行业亏损严重，许多小矿纷纷停产关闭，现代化的大矿也在大举减员提效。煤炭行业面临的形势十分严峻。一是产能严重过剩。二是需求持续下降。三是能源结构调整。四是煤价低位运行将持续较长时间，呈“L”型发展趋势。五是减员分流已成为煤炭行业应对经济寒冬的现实选择。

在全国煤炭行业严峻形势下，萍矿这样的资源枯竭、开采条件差、生产方式落后的煤炭企业率先遭遇生存危机，退出落后产能是最好选择。煤矿大部分退出后，萍矿怎么办、转型怎么转，全公司上上下下都十分关心。

按照省能源集团的战略定位和产业规划，结合萍矿的实际，萍矿“十三五”战略发展思路是：认真贯彻落实党的十八届五中全会精神，下决心化解过剩产能，大力推进企业减亏减负，迅速扭转严重亏损被动局面。坚持以提升发展质量和效益为中心，适应新常态，全力促转型，加快培育和壮大支柱产业，走以煤电气能源产业为支柱，生产和生活两大服务业为支撑，各业协调发展的新路子，实现企业健康稳定发展。

发展目标：

1.到“十三五”末期，企业经济规模60亿元，力争70亿元。

2.推进2-3家企业上市，从资本市场融资发展。

3.形成以煤电气能源产业为支柱，矿泉水、机械加工两大产品、生产生活两大服务协调发展的产业格局。

4.职工人均收入5-7万元。

经济增长布局：

1.新建煤电气联产项目，年销售收入45亿元以上。

2.煤炭年产400万吨以上，经济规模10亿元。

3.医疗养老产业链，经济规模6亿元。

4.矿泉水产业，经济规模2-3亿元。

5.物流贸易，经济规模1亿元以上。

6.工程监理，经济规模1亿元。

7.城市服务产业，经济规模5000万元。

8.工程安装服务产业，经济规模1-2亿元。

9.其他产业：5000万元。

支撑项目和产业：

（一）对焦省能源集团主业，发展煤电气产业。

1.实施煤炭分质梯级利用2*660MW超超临界发电示范项目。该项目年发电66亿度、年产3.2亿标立方清洁工业燃气、年产焦油21万吨。

2.并购域外煤矿。力争到“十三五”末期，在域外形成300万吨以上产能规模。

（二）升级扩能，做优三大传统产业。

1.月池矿泉水。通过升级扩能改造，走高端精品路线。创新营销模式，进一步做大，成为区域内有影响力的龙头企业。

2.对接地方工业园区产业配套，将煤矸石电厂改造为热电厂，实现产业转型。

3.机械加工。由煤机产品向开发立体车库和环保机械等产品转型。

（三）盘活资源，做大生活生产服务产业。

1.生产服务业。整合资质技术，创新体制机制，做精做优工程公司、同济监理公司、经贸公司、环保节能公司。

2.生活服务业。加大投入，做强医疗产业。将医疗产业与养老产业相融合，盘活存量资产，做大医养产业。提升资质，整合能源集团内部资源，创新商业模式，快速发展城市综合服务产业。

保障措施：

第一，统一思想，坚定信心。危机面前，“信心比黄金更重要”。回顾萍矿的历史，经历过无数大风大浪，但每次都能攻坚克难、闯关成功，靠的是什么？靠的就是信心，靠的就是不畏艰难险阻，坚韧不拔的意志，靠的就是“义无反顾、敢为人先”的安源精神。只要精神不滑坡，办法总比困难多。萍矿具有118年历史，有厚重的文化底蕴，红色安源品牌，只要上上下下坚定发展信心，理解改革举措，做好本职工作，齐心协力、同心同德，我们有理由相信，这一代萍矿人一定能够破题闯关，大有作为。

第二，深化改革，转机建制。按照省委省政府出台国资国企改革实施方案，全方位深化企业改革。

1.积极推进混合所有制改革。对符合条件的单位，推进混改。对已经实行股权多元化的企业，进一步完善股权结构，让主要管理、技术、业务骨干持股。

2.推进条件成熟企业上市融资，提高国有资产证券化水平。抓紧同济监理公司、城市服务公司、月池矿泉水公司上新三板工作，到2017年至少2家企业上市。

3.健全现代企业制度，提升企业科学治理水平。

4.深化企业内部管理构架改革。按照精干高效、运行协调的原则，对企业内部管理构架进行全面整合重组，提高运行效率。

5.推进三项制度改革。建立健全企业各类管理人员公开招聘、竞争上岗制度，拓宽选人用人视野和渠道。建立业绩考核与薪酬待遇挂钩制度，严格规范管理人员薪酬。着力于打造专业管理团队和专业技术团队。严格控制普通岗位人员招聘。推进企业后勤服务社会化。

第三，创新理念，转变发展模式。企业转型时空紧迫，必须跳出传统思维，发现新规律，把握新机遇，学会新的发展模式。

1.按照高端化、集约化、高效化原则，聚焦能源产业，培育支柱产业。

2.大力实施联合重组。在做好做优做强现有产业过程中，积极寻找行业低成本并购的机会，通过资本运作等多种方式，特别是利用好上市公司平台进行并购，实现企业快速发展、裂变扩张。

3.创新经营模式和商业模式。以市场为导向，突出抓好营销模式创新。将营销作为搞活经营的龙头。

第四，争取政策，获得支持。萍矿当前面临的困难，得到了省委省政府的高度关注，省政府分管领导亲自抓，省国资委牵头拟订了萍矿扭亏脱困总体方案，全方位支持萍矿扭亏脱困。目标是2017年力争扭亏，企业走出困境，活力明显增强，资产状况明显改善；2018年形成以煤电气能源产业为主体的产业格局，盈利能力显著增强，走上良性发展的轨道。

第三部分  2016年工作安排
　　

2016年，是实施“十三五”发展规划的开局之年，也是落实省政府制定的《萍矿集团公司扭亏脱困方案》的关键年，该方案综合了去落后产能、为企业减负、改善财务状况、社会保障兜底、萍矿“十三五”发展规划，以及保证措施等，是一个综合性的方案。省委省政府要求萍矿做扭亏脱困的先行者，转型升级的开拓者，成为省能源集团的示范。我们决不能辜负省委省政府的殷切期望、决不能辜负广大职工的殷切期望。认真贯彻执行这个方案，是今年工作的主线。

主要工作目标：

1.坚决实现安全生产年；

2.兑现转型项目推进目标；

3.坚决兑现上级下达的经营目标和各项考核指标；

4.努力稳定职工收入水平,确保矿区稳定。

主要工作措施：

（一）围绕救危求存，千方百计抓好减亏减负。

1.积极争取化解煤炭过剩产能政策，稳妥推进煤矿退出。首先，必须深刻认识国家出台煤炭去产能政策对萍矿当前救危求存的重大意义，这既是萍矿救危求存的迫切要求，也是转型发展的必由之路。我们必须牢牢抓住这一窗口机遇，积极筹划、主动对接，能退的必须退，不能留恋，不要舍不得。其次，积极主动，有序推进。去产能工作必须周密部署、精心筹划、把握政策、有序推进。加强政策宣传，把政策传递到每位干部职工，答疑解惑，化解矛盾，取得职工群众理解支持。第三，积极稳妥分流安置职工。去产能不是去饭碗。萍矿退出落后产能陆续有大量职工需要分流安置，必须严格按政策办事，依法合规、有情操作。广开就业渠道，积极创造岗位，鼓励创新创业，政策进行托底，使广大职工都得到妥善安置。

2.层层压实经营责任，确保全年经营目标兑现。紧紧围绕目标，全面组织开展提质增效、成本管控、盘活资产等专项活动，推进全员全要素减亏增效，千方百计兑现全年目标。

3.落实各单位市场主体地位。4月份开始，集团公司对各单位实行资金预算管理，生产经营现金流全部封闭运行，预算外资金集团公司不借款不担保，各单位自有资金自己统筹使用。

4.鼓励创新创业。鼓励停产留守的矿厂单位负责人，带领员工外出承揽煤矿托管、工程承包等业务。支持有创业意愿、有创业能力的职工利用企业闲置资产创业，可按安置本单位职工人数给予相应扶持政策。

（二）蹄疾步稳，扎实推进，悉心培育转型产业。

1.全方位推进煤电气联产项目，力争早日立项。

2.培植月池矿泉水产业发展。通过多种方式建立网络渠道搞活营销，逐步开拓全国市场，今年确保收入3500万元，力争5000万元。适时启动二期扩能改造。打开市场和品牌后，一方面靠大联大，对外合作，扩大市场份额；另一方面，着手整合武功山区域内矿泉水资源，不断做大做强。同时，将矿泉水资产剥离，为推进上市作准备。

3.以医疗带动养老，培育具有萍矿特色的医养产业。湘雅萍矿合作医院是医养产业发展的龙头，是责任主体，在争创三甲的基础上，进一步找准定位，差异发展。

4.整合扩张发展城市服务公司。城市服务公司要争取支持，整合省能源集团物业管理资源，迅速开拓南昌、新余、景德镇等地市场。力争用五年左右的时间，打造成江西城市综合服务供应商和社区服务供应商第一品牌。同时，抓好股份有限公司改制，争取明年上市。

5.加快培育工程公司、同济监理公司、贸易公司、环保节能公司、光伏发电发展。监理公司力争年内申报住建部综合甲级资质成功，争取今年在新三板上市。工程公司运作好常熟分公司平台，积极开拓外部市场。众鑫矿建公司加快向地面工程转型。环保节能公司要充分利用第三方监测资质平台，抢占环保监测市场。光伏发电项目4月份必须启动，力争6月底并网。

6.机械厂产业转型。聚焦智能立体车库产品，从设计、生产资质、市场等各个方向集中突破。

7.利用好国家煤炭产能置换政策，优选此前调研考察过的煤矿，组织进一步考察论证，力争年内通过资本运作等方式合作成功1-2家大型煤矿，迈出煤炭产业内退外进坚实一步。

（三）推进科学治企和现代化管理，提升企业经济运行质量和效益。

1.推进全面预算管理，提升企业管理水平。

2.大力推进薪酬分配制度改革，探索完善激励与约束相统一，责权利相统一，以业绩考核为主的分配机制。

3.改进财务管理。一是广扩融资渠道，千方百计保障经营运转和新项目建设资金需求。二是按照制度和财经纪律要求，规范资金使用，防范资金风险。三是积极盘活存量资产，补充现金流。四是积极研究国家有关稳增长、减负担的财税支持政策，大力争取到位。

4.继续压实“双增双节”目标和责任。措施更实、把关更紧、考核更严，把各个环节、各个岗位、各个层面、各个角落的剩余潜力挖出来。

5.多方案盘活存量房地产资源。一是对武功山休闲旅游公司别墅群周边环境、道路整体规划改造，带动土地、房屋升值，吸引投资对别墅进行改造，盘活旅游资源。二是盘活安源钢铁厂房地产，对外招商引进项目。三是争取政策支持，盘活原裕华大酒楼土地。

 (四)强化“双基”建设，促进长治久安。

一是强力推进文明区队考评和班组建设。

二是狠抓安全制度落实。

三是不断创新安全激励与约束机制.

四是继续抓好“治大防大”。

五是强化安全执纪问责力度。

（五）高度重视环境建设，努力营造风清气正和谐创业的企业发展环境。

1.不甘落后的学习环境。首先干部要带头，学习现代企业管理、资本运营、战略合作、项目建设等各方面知识，学习如何加强与政府部门沟通，如何与合作方谈判等等，学会实干苦干加巧干；其次是广大职工要学习专业技术，适应转型产业岗位需要。鼓励自学成才，鼓励考工考级考证，晋升职称。通过选树各类岗位能手、技术标兵，从政策上引导、经济上激励。

2.干事创业的舆论环境。成就事业，关键在人；成事之人，必重于干。当前企业转型创业时期，需要大家更多地干，大胆地干，只争朝夕地干，持之以恒地干。对那些为企业扭亏脱困、转型发展积极想办法动脑筋找出路的同志，要大张旗鼓地宣传；对埋头苦干的同志，多一份鼓励、多一份帮助、多一份支持。弘扬正能量，努力营造鼓励人干事，支持干成事的良好环境。

3.风清气正的政治环境。各单位要认真学习贯彻落实十八届中纪委六次全会精神，严格落实党委和纪委“两个责任”，层层落实党风廉政建设责任制。坚持不懈地加强各级管理人员教育管理，把纪律挺在前面，持之以恒落实中央八项规定要求，推动党风企风向善向上。深入开展反腐败斗争，严厉查处违规违纪行为。坚持正确用人导向，将想干事、能干事、敢担当、善作为的同志提拔到重要岗位；对不作为、乱作为的，要及时予以调整。

4.和谐稳定的矿区环境。一是严格按政策和规定，办事公平公正公开，维护职工合法权益，消除新的不稳定因素产生。二是严格落实稳定工作责任制，坚持领导信访接待日制度和局矿两级稳定工作排查会制度，及时排查不稳定因素，将矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。三是加强和改进信访工作，变上访为下访，变事后控制为事前防范，依法依规打击非法违规上访行为。四是加强形势任务教育，让职工群众清楚企业的家底、理解企业的困难、支持企业脱困转型，共同创建和谐稳定发展环境。

除抓好以上工作外，还要继续抓紧民生工程。一是高坑矿区转供水、安源矿区转供电改造项目必须尽快启动。二是继续推进棚户区改造，改善职工居住条件；三是积极关心弱势群体，做好扶贫帮困工作。

今年面临的形势更严峻，任务更艰巨，责任更重大。我们一定要提振信心，直面挑战，义无反顾，敢为人先，在危机中求生存，在逆境中找突破，在困境中谋发展，全面做好扭亏脱困转型发展各项工作，为完成2016年工作目标任务，实现萍矿“十三五”良好开局而努力奋斗！