最近，集团公司相继出台了一系列管理办法，对公务用车、差旅费、招待费、办公费等方面支出进行全方位管理与监督考核，以更好地贯彻中央八项规定以及厉行勤俭节约，反对铺张浪费精神，进一步深化“双增双节”，牢固树立过紧日子的思想，最大限度地降低企业管理成本。

　　——严控公车配备，严禁公车私用。由总经理办公室负责公务用车的日常管理与调度，除集团公司党政主要领导外，其他人员均不相对固定公务用车，更不配备专用车辆，只配备必要的工作用车供调剂使用，参与车改人员则不得再向小车队请车。由纪检部门采取定期或不定期的方式进行明察暗访，一经发现有公车私用等现象则严肃处理。此外，对公务用车的申购、更新、报废均制定了详尽的计划，并建立单车管理台账，详细记录每辆车的出车公里数、车辆各项消耗和维护情况，实行单车费用核算，堵塞跑冒滴漏。

　　——严格控制出差人次，细化各类差旅费支出。尽可能利用电话和网络等现代通讯平台联系工作，减少出差人次，确实需出差则需相关领导批准。对出差人员按职级制定了相应的交通费和住宿费标准，严控乘坐飞机，要求出差人员必须按照规定等级乘坐相应的交通工具、入住相应等级的酒店，否则超支部分自理；相反，如出差人员降级乘坐交通工具则给予一定比例的补助，以促使职工自觉自愿树立节约思想。此外，出差期间因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。到煤炭集团外部单位出差的伙食补助费和公杂费实行定额包干；到煤炭集团内部单位出差实行限额标准工作餐制；在矿区范围出差，不再发放伙食补助费。

　　——业务招待费实行归口管理、分工负责、预算控制、申报审批和考核奖惩制度。由财务处制订费用预算，总经理办公室统一安排接待，接受纪检监察部门和工会监督。公司及所属单位之间所有工作联系，均实行工作餐或自助餐制，在本单位招待所或职工食堂招待，并严格控制菜品和陪客人数，不安排娱乐健身活动。对外商务接待亦提倡勤俭节约，反对铺张浪费，用餐以当地家常菜为主，不上高档烟酒，禁止大吃大喝。年终将对各单位业务招待费开支情况进行考评分析，节奖罚超。

　　——公司机关办公设施采购、维修和办公用品采购实行集中管理。各部门不得自行采购办公用品，所需办公用品需由各部门授权专人分别到指定部门领取，并建立办公用品领用台账。同时，倡导办公用纸双面打印和复印，减少浪费。